I--------------------------------------------------------I-------------------I I Ukazatel I v Kč I I--------------------------------------------------------I-------------------I I Příjmy státního rozpočtu celkem I 1 314 497 641 409 I I--------------------------------------------------------I-------------------I I Výdaje státního rozpočtu celkem I 1 364 497 641 409 I I--------------------------------------------------------I-------------------I I z toho: finanční vztahy k rozpočtům I I I--------------------------------------------------------I-------------------I I - krajů I 1 197 575 400 I I--------------------------------------------------------I-------------------I I - obcí v úhrnech po jednotlivých krajích I 8 605 003 980 I I--------------------------------------------------------I-------------------I I - finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy I 959 571 000 I I--------------------------------------------------------I-------------------I I Schodek I - 50 000 000 000 I I--------------------------------------------------------I-------------------I I Financování: I I I Zvýšení stavu státních dluhopisů I 50 479 347 964 I I--------------------------------------------------------I-------------------I I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů I 0 I I--------------------------------------------------------I-------------------I I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv I -479 347 964 I I--------------------------------------------------------I-------------------I
v Kč I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I Číslo I Kapitola I daňové příjmy I pojistné na I z toho I nedaňové I z toho I I kapitoly I I *) I sociální I povinné I příjmy, I z rozpočtu I I I I I zabezpečení a I pojistné na I kapitálové I Evropské unie I I I I I příspěvek na I důchodové I příjmy a I **) I I I I I státní politiku I pojištění I přijaté I I I I I I zaměstnanosti I I transfery I I I I I I I I celkem I I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 301 I Kancelář prezidenta republiky I 0 I 0 I 0 I 1 279 470 I 1 219 470 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 302 I Poslanecká sněmovna Parlamentu I 0 I 0 I 0 I 16 000 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 303 I Senát Parlamentu I 0 I 0 I 0 I 2 700 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 304 I Úřad vlády České republiky I 0 I 0 I 0 I 88 673 836 I 87 473 836 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 305 I Bezpečnostní informační služba I 0 I 0 I 0 I 150 000 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 306 I Ministerstvo zahraničních věcí I 550 000 000 I 0 I 0 I 41 452 151 I 1 452 151 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 307 I Ministerstvo obrany I 203 000 I 4 082 143 467 I 3 628 571 971 I 735 257 035 I 13 448 035 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 308 I Národní bezpečnostní úřad I 250 000 I 0 I 0 I 550 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 309 I Kancelář veřejného ochránce práv I 0 I 0 I 0 I 1 564 997 I 1 414 997 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 312 I Ministerstvo financí I 34 050 000 I 792 983 132 I 704 873 896 I 4 392 189 233 I 332 150 916 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 313 I Ministerstvo práce a sociálních věcí I 610 000 000 I 482 457 901 159 I 430 815 011 405 I 6 060 078 631 I 5 440 078 631 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 314 I Ministerstvo vnitra I 13 000 000 I 8 358 182 530 I 7 429 495 582 I 1 182 314 507 I 649 814 507 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 315 I Ministerstvo životního prostředí I 113 400 000 I 0 I 0 I 12 664 610 000 I 6 707 170 000 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 317 I Ministerstvo pro místní rozvoj I 1 500 000 I 0 I 0 I 2 113 986 308 I 2 080 486 308 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 321 I Grantová agentura České republiky I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 322 I Ministerstvo průmyslu a obchodu I 242 311 681 I 0 I 0 I 3 084 935 219 I 2 471 935 219 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 327 I Ministerstvo dopravy I 80 000 000 I 0 I 0 I 16 596 665 419 I 16 417 665 419 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 328 I Český telekomunikační úřad I 30 450 000 I 0 I 0 I 832 040 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 329 I Ministerstvo zemědělství I 6 200 000 I 0 I 0 I 32 816 201 851 I 26 904 994 851 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 333 I Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I 200 000 I 0 I 0 I 7 192 782 158 I 7 086 030 158 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 334 I Ministerstvo kultury I 10 000 I 0 I 0 I 481 309 803 I 397 810 619 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 335 I Ministerstvo zdravotnictví I 20 000 000 I 0 I 0 I 1 302 000 000 I 1 271 700 000 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 336 I Ministerstvo spravedlnosti I 0 I 1 183 830 022 I 1 052 293 353 I 1 846 003 733 I 98 088 733 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 343 I Úřad pro ochranu osobních údajů I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 344 I Úřad průmyslového vlastnictví I 80 000 000 I 0 I 0 I 152 927 520 I 2 927 520 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 345 I Český statistický úřad I 0 I 0 I 0 I 9 949 800 I 6 889 800 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 346 I Český úřad zeměměřický a katastrální I 550 000 000 I 0 I 0 I 150 000 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 348 I Český báňský úřad I 440 103 602 I 0 I 0 I 2 450 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 349 I Energetický regulační úřad I 292 297 000 I 0 I 0 I 134 500 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 353 I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže I 3 900 000 I 0 I 0 I 1 600 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 355 I Ústav pro studium totalitních režimů I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 358 I Ústavní soud I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 359 I Úřad Národní rozpočtové rady I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 361 I Akademie věd České republiky I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 371 I Úřad pro dohled nad hospodařením politických I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I I stran a politických hnutí I I I I I I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 372 I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání I 4 550 000 I 0 I 0 I 2 000 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 373 I Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 374 I Správa státních hmotných rezerv I 0 I 0 I 0 I 48 850 000 I 12 750 000 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 375 I Státní úřad pro jadernou bezpečnost I 170 000 000 I 0 I 0 I 400 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 376 I Generální inspekce bezpečnostních sborů I 0 I 65 519 242 I 58 239 326 I 0 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 377 I Technologická agentura České republiky I 0 I 0 I 0 I 56 592 383 I 22 592 383 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 378 I Národní úřad pro kybernetickou a informační I 0 I 0 I 0 I 25 368 120 I 25 368 120 I I I bezpečnost I I I I I I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 381 I Nejvyšší kontrolní úřad I 0 I 0 I 0 I 1 012 600 I 615 600 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 396 I Státní dluh I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 397 I Operace státních finančních aktiv I 1 550 000 000 I 0 I 0 I 346 500 000 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I 398 I Všeobecná pokladní správa I 717 501 500 000 I 0 I 0 I 2 728 411 800 I 0 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I I CELKEM I 722 293 925 283 I 496 940 559 552 I 443 688 485 533 I 95 263 156 574 I 70 034 077 273 I I----------I----------------------------------------------I------------------I-----------------I-----------------I-----------------I--------------------I I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I--------------------I I PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, I 1 314 497 641 409 I I nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem) I I I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I--------------------I *) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti; v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet **) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu
v Kč I----------I---------------------------------------------I-------------------I I Číslo I Kapitola I Výdaje celkem I I kapitoly I I I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 301 I Kancelář prezidenta republiky I 499 747 467 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 302 I Poslanecká sněmovna Parlamentu I 1 350 187 745 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 303 I Senát Parlamentu I 600 689 894 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 304 I Úřad vlády České republiky I 1 041 569 530 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 305 I Bezpečnostní informační služba I 2 007 591 597 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 306 I Ministerstvo zahraničních věcí I 7 951 274 566 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 307 I Ministerstvo obrany I 58 893 351 184 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 308 I Národní bezpečnostní úřad I 264 883 008 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 309 I Kancelář veřejného ochránce práv I 138 036 538 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 312 I Ministerstvo financí I 21 815 918 426 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 313 I Ministerstvo práce a sociálních věcí I 591 611 342 994 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 314 I Ministerstvo vnitra I 71 882 370 020 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 315 I Ministerstvo životního prostředí I 12 572 669 671 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 317 I Ministerstvo pro místní rozvoj I 5 625 941 186 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 321 I Grantová agentura České republiky I 4 333 066 000 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 322 I Ministerstvo průmyslu a obchodu I 37 581 728 636 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 327 I Ministerstvo dopravy I 53 988 011 553 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 328 I Český telekomunikační úřad I 1 251 680 359 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 329 I Ministerstvo zemědělství I 50 236 759 769 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 333 I Ministerstvo školství, mládeže a I 176 111 709 908 I I I tělovýchovy I I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 334 I Ministerstvo kultury I 13 024 299 207 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 335 I Ministerstvo zdravotnictví I 8 034 018 059 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 336 I Ministerstvo spravedlnosti I 28 065 474 341 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 343 I Úřad pro ochranu osobních údajů I 165 469 862 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 344 I Úřad průmyslového vlastnictví I 194 153 657 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 345 I Český statistický úřad I 1 005 603 493 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 346 I Český úřad zeměměřický a katastrální I 3 283 644 468 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 348 I Český báňský úřad I 170 730 022 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 349 I Energetický regulační úřad I 288 190 079 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 353 I Úřad pro ochranu hospodářské soutěže I 237 411 071 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 355 I Ústav pro studium totalitních režimů I 212 913 353 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 358 I Ústavní soud I 257 541 718 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 359 I Úřad Národní rozpočtové rady I 0 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 361 I Akademie věd České republiky I 5 684 692 000 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 371 I Úřad pro dohled nad hospodařením I 34 780 127 I I I politických stran a politických hnutí I I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 372 I Rada pro rozhlasové a televizní vysílání I 64 916 229 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 373 I Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře I 23 692 075 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 374 I Správa státních hmotných rezerv I 2 509 795 776 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 375 I Státní úřad pro jadernou bezpečnost I 399 514 150 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 376 I Generální inspekce bezpečnostních sborů I 397 380 643 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 377 I Technologická agentura České republiky I 4 335 548 383 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 378 I Národní úřad pro kybernetickou a informační I 363 026 559 I I I bezpečnost I I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 381 I Nejvyšší kontrolní úřad I 678 016 929 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 396 I Státní dluh I 45 242 500 000 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 397 I Operace státních finančních aktiv I 605 000 000 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I 398 I Všeobecná pokladní správa I 149 460 799 157 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I I I CELKEM I 1 364 497 641 409 I I----------I---------------------------------------------I-------------------I
strana 1Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republikyv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 279 470 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 499 747 467 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 279 470 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 219 470 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 60 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky I 124 365 300 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány I 231 887 697 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Celkové výdaje na lesní hospodářství I 143 494 470 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 68 099 091 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 22 122 675 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 249 042 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 62 452 070 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 219 470 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 219 470 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 163 059 470 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 2Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentuv Kč I----------------------------------------------------------------------------I I Souhrnné ukazatele I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 16 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 350 187 745 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 16 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 16 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR I 1 350 187 745 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 487 422 689 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 147 772 812 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 935 930 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 196 796 452 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 40 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 3Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentuv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 2 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 600 689 894 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 700 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 700 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Senátu Parlamentu ČR I 600 689 894 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 214 825 783 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 68 750 306 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 159 880 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 107 993 961 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 23 940 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 4Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republikyv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 88 673 836 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 041 569 530 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 88 673 836 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 87 473 836 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 200 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR I 1 041 569 530 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR I 658 947 158 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje spojené s činností poradních orgánů I 382 622 372 I I I vlády I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 482 777 759 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 163 639 938 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 8 134 358 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 172 706 372 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 234 011 489 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 79 403 981 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 79 403 981 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 79 403 981 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 139 367 271 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 114 804 759 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 108 449 752 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 20 975 916 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 87 473 836 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 33 160 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 5Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační službav Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 150 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 2 007 591 597 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 150 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 150 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní I 2 007 591 597 I I I informační služby I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 426 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
strana 6Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcív Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 591 452 151 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 7 951 274 566 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 550 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 41 452 151 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 452 151 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 40 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí I 7 951 274 566 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: transformační spolupráce I 63 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I humanitární pomoc I 180 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní I 1 966 379 381 I I I dary vybraným institucím do zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora českého kulturního dědictví v I 21 000 000 I I I zahraničí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I zahraniční vysílání rozhlasu I 27 200 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I vrcholné návštěvy I 20 185 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních I 41 084 042 I I I pasech a cestovních dokladech I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I prostředky na financování zapojení občanů ČR I 0 I I I do civilních struktur Evropské unie a dalších I I I I mezinárodních vládních organizací a do I I I I volebních pozorovatelských misí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I obnova Sýrie I 60 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva I 5 572 426 143 I I I zahraničních věcí I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 908 282 421 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 308 816 023 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 18 015 477 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 76 947 503 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 823 826 360 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 25 152 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 25 152 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 25 152 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 25 152 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 676 166 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 15 400 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 936 201 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 484 050 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 452 151 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 330 330 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 8Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obranyv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 4 817 603 502 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 58 893 351 184 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 203 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 4 082 143 467 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 3 628 571 971 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 453 571 496 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 735 257 035 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 13 448 035 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 721 809 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění obrany ČR silami Armády ČR I 38 513 908 276 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vytváření a rozvoj systému obrany státu I 9 526 880 159 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění strategického zpravodajství I 2 868 982 948 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci I 611 720 836 I I I vrchního velitele ozbrojených sil I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění dávek důchodového zabezpečení I 4 290 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění ostatních sociálních dávek I 2 602 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění státní sportovní reprezentace I 479 858 965 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 15 458 894 814 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 5 616 089 823 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 286 037 731 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 2 659 605 702 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 10 933 750 929 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 708 529 924 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 436 040 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 436 040 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 102 200 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 333 840 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 333 840 000 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 91 166 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 8 534 000 I I I ve výzkumu a vývoji5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 6 654 007 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 775 500 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 905 280 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 16 821 216 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 3 373 181 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 13 448 035 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 10 203 448 651 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 10Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřadv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 800 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 264 883 008 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 250 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 550 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 550 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního I 264 883 008 I I I bezpečnostního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 154 889 377 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 52 662 389 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 069 378 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 153 468 939 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 414 204 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 11Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce právv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 564 997 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 138 036 538 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 564 997 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 414 997 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 150 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře I 138 036 538 I I I veřejného ochránce práv I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 77 344 724 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 26 283 470 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 421 102 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 70 655 144 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 815 160 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 400 163 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 414 997 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 5 471 377 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 12Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financív Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 5 219 222 365 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 21 815 918 426 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 34 050 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 792 983 132 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 704 873 896 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 88 109 236 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 4 392 189 233 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 332 150 916 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 71 388 317 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 3 988 650 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy I 12 066 841 808 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu I 2 080 703 300 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy I 5 771 749 732 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sociální dávky I 473 410 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na činnost celní správy I 5 298 339 732 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Správa majetku státu a právní zastupování státu ve I 1 757 108 113 I I I věcech majetkových I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního I 61 289 977 I I I arbitra I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního I 78 225 496 I I I analytického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 12 088 147 819 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 4 109 970 257 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 240 738 827 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 1 550 046 635 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 2 514 975 338 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 7 894 724 649 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 77 194 800 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 450 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 394 567 976 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 62 417 060 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 332 150 916 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 79 762 702 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 8 374 385 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 71 388 317 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 777 344 313 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 13Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcív Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 489 127 979 790 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 591 611 342 994 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 610 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 482 457 901 159 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 430 815 011 405 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 51 642 889 754 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 6 060 078 631 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 5 440 078 631 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 620 000 000 I I I přijaté transfery celkem6)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 424 200 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče I 44 750 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky nemocenského pojištění I 32 460 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky pomoci v hmotné nouzi I 8 601 660 207 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky osobám se zdravotním postižením I 2 900 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 4 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpory v nezaměstnanosti I 7 000 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách I 26 000 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Aktivní politika zaměstnanosti celkem I 2 436 347 146 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. I 400 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů I 600 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním I 5 500 000 000 I I I postižením I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje organizačních složek státu I 17 387 589 300 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Neinvestiční nedávkové transfery I 19 331 746 341 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním I 40 000 000 I I I subjektům v sociální oblasti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 8 204 978 271 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 3 539 692 613 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 163 046 968 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 542 831 140 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 7 585 221 750 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 60 000 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 60 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 60 000 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 60 000 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 150 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 6 481 242 998 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 041 164 367 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 5 440 078 631 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 012 247 053 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.6)včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč
strana 15Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitrav Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 9 553 497 037 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 71 882 370 020 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 13 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 8 358 182 530 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 7 429 495 582 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 928 686 948 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 182 314 507 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 649 814 507 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 8 500 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 524 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Policie ČR I 40 075 142 453 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR I 10 027 453 292 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 12 075 047 808 I I I vnitra a ostatních organizačních složek státu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na sportovní reprezentaci I 267 950 467 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dávky důchodového pojištění I 5 191 016 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní sociální dávky I 4 245 760 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 32 695 522 633 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 11 048 198 392 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 647 718 713 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 4 350 802 385 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 26 533 912 792 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 1 501 219 324 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 608 321 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 608 321 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 69 156 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 539 165 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 539 165 000 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 64 385 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 61 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 0 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 50 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 971 659 157 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 321 844 650 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 649 814 507 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 10 000 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 500 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 8 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 728 529 949 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 17Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředív Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 12 778 010 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 12 572 669 671 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 113 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 12 664 610 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 6 707 170 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 8 550 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 5 948 890 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ochrana přírody a krajiny I 507 820 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Technická ochrana životního prostředí I 3 344 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ochrana klimatu a ovzduší I 4 836 392 116 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti v životním prostředí I 3 884 457 555 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 821 043 202 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem I 279 154 688 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 16 063 051 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 124 816 941 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 678 335 801 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 248 379 554 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 248 379 554 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 248 379 554 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 248 379 554 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 3 000 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 6 843 880 000 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 136 710 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 6 707 170 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 9 000 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 450 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 8 550 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 9 001 177 116 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 18Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvojv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 2 115 486 308 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 5 625 941 186 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 1 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 113 986 308 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 2 080 486 308 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 33 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu I 4 076 442 002 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: Horská služba I 160 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní I 3 916 442 002 I I I ruch I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora bydlení I 426 859 027 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Územní plánování a stavební řád I 44 528 422 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti resortu I 1 078 111 735 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 412 786 822 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 141 261 125 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 7 957 244 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 71 368 972 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 322 151 957 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 2 578 725 766 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 498 239 458 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 2 080 486 308 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 721 641 474 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 19Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republikyv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 4 333 066 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR I 109 783 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 4 223 283 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 49 300 134 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 14 672 937 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 570 365 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 28 518 253 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 4 333 066 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 4 333 066 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 109 783 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 4 223 283 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 20Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchoduv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 327 246 900 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 37 581 728 636 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 242 311 681 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 3 084 935 219 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 2 471 935 219 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 613 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora podnikání I 5 031 009 632 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní I 2 740 311 681 I I I výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spojené s další činností resortu I 2 808 555 287 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace na obnovitelné zdroje energie I 26 185 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů I 816 852 036 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu I 812 152 036 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje I 4 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 979 615 904 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 333 069 407 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 18 927 627 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 132 046 732 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 814 334 514 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 2 993 928 152 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 1 684 044 152 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 601 000 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 1 083 044 152 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 1 309 884 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 1 083 044 152 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 362 844 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 0 I I I ve výzkumu a vývoji5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 2 942 756 612 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 470 821 393 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 2 471 935 219 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 653 371 400 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 22Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravyv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 16 676 665 419 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 53 988 011 553 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 80 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 16 596 665 419 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 16 417 665 419 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 179 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Drážní a kombinovaná doprava I 8 626 565 270 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Pozemní komunikace I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury I 40 881 973 919 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a I 15 553 086 919 I I I ČR I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I dotace na projekty spolufinancované z Evropské I 0 I I I investiční banky I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace pro Státní fond dopravní I 25 328 887 000 I I I infrastruktury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu I 4 479 472 364 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 548 961 703 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 186 646 993 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 10 617 060 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 64 617 658 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 466 235 150 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 50 000 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 50 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 50 000 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 50 000 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 3 430 700 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 16 435 732 833 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 18 067 414 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 16 417 665 419 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 36 879 070 689 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 23Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřadv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 862 490 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 251 680 359 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 30 450 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 832 040 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 832 040 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 1 251 680 359 I I I telekomunikačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování I 18 346 544 I I I univerzální služby - zvláštní ceny I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na úhradu ztráty z poskytování I 8 250 000 I I I univerzální služby - čisté náklady I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I čisté náklady představující nespravedlivou I 650 000 000 I I I finanční zátěž držiteli poštovní licence I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 575 083 815 I I I Českého telekomunikačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 295 033 476 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 100 369 865 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 5 729 794 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 0 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 286 489 699 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 70 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 30 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 24Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělstvív Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 32 822 401 851 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 50 236 759 769 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 6 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 32 816 201 851 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 276 842 849 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci I 26 628 152 002 I I I společné zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 5 911 207 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora agropotravinářského komplexu I 37 343 455 002 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 31 538 455 002 I I I fondu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje I 5 805 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního I 2 050 000 000 I I I fondu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu I 1 800 000 000 I I I fondu na činnost I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní dotace I 250 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora lesního hospodářství I 640 937 195 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora vodního hospodářství I 1 720 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské I 0 I I I investiční banky I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na vodní hospodářství I 1 720 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora neziskovým organizacím I 140 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, I 8 342 367 572 I I I kontrolní a výzkumnou činnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 2 508 329 213 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 852 582 321 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 47 973 789 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 378 183 100 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 2 093 305 380 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 884 726 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 884 726 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 458 626 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 426 100 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 426 100 000 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 453 206 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vratky přeplatků splátek návratných finančních I 300 000 I I I výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 1 700 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 347 622 009 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 70 779 160 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 276 842 849 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem I 31 538 455 002 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: přímé platby - předfinancování ze státního I 22 404 408 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I přímé platby - dofinancování ze státního I 732 914 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora venkova - ze státního rozpočtu I 3 500 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie I 3 622 280 002 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společná organizace trhu - ze státního I 677 389 000 I I I rozpočtu I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společná organizace trhu - podíl rozpočtu I 601 464 000 I I I Evropské unie I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 680 418 691 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 26Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 7 192 982 158 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 176 111 709 908 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 200 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 7 192 782 158 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 7 086 030 158 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 17 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 89 752 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Věda a vysoké školy I 43 363 562 545 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: vysoké školy I 24 611 676 980 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výzkum, experimentální vývoj a inovace I 18 751 885 565 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje regionálního školství a přímo řízených I 120 947 128 314 I I I organizací I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora činnosti v oblasti mládeže I 280 782 391 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora činnosti v oblasti sportu I 5 449 374 181 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: sportovní reprezentace I 1 853 537 174 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I všeobecná sportovní činnost I 3 595 837 007 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu I 3 899 260 931 I I I Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů I I I I mimo výzkum, vývoj a inovace I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu I 2 171 601 546 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 933 822 946 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 309 654 636 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 16 915 287 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 121 029 258 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 724 735 057 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 18 751 885 565 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 14 345 112 585 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 8 896 591 355 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 5 448 521 230 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 4 406 772 980 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 2 631 496 230 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)I 1 165 308 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 6 643 497 655 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR I 1 277 193 700 I I I ve výzkumu a vývoji5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 112 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 8 132 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 12 197 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 19 875 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 470 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 9 274 005 439 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 187 975 281 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 7 086 030 158 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 19 994 472 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 994 472 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 17 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 4 635 757 761 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 28Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kulturyv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 481 319 803 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 13 024 299 207 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 10 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 481 309 803 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 397 810 619 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 25 500 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 57 999 184 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem I 521 382 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a I 3 308 946 840 I I I náboženskými společnostmi I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: finanční náhrada I 2 080 906 790 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příspěvek na podporu činnosti dotčených církví I 1 228 040 050 I I I a náboženských společností I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva I 359 578 584 I I I kultury I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny I 19 880 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I neinvestiční výdaje na projekty I 0 I I I spolufinancované z rozpočtu Evropské unie I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na činnost úřadu I 310 733 084 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I platby mezinárodním společnostem a dalším I 28 965 500 I I I organizacím I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury I 6 248 038 593 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím I 4 502 924 103 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I program péče o národní kulturní poklad I 514 762 871 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I rozvoj a obnova materiálně technické základny I 726 131 000 I I I státních kulturních zařízení I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I společné projekty spolufinancované z I 23 333 334 I I I prostředků finančních mechanismů I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I kulturní dědictví ve vlastnictví státu, I 480 887 285 I I I podporované evropskými fondy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Kulturní služby, podpora živého umění I 763 080 580 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: program státní podpory profesionálních divadel I 160 000 000 I I I a stálých profesionálních symfonických I I I I orchestrů a pěveckých sborů I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I kulturní aktivity I 543 080 580 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I veřejné informační služby knihoven I 60 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby I 775 000 000 I I I muzeí I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky I 74 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I programy na záchranu a obnovu kulturních I 701 000 000 I I I památek I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora kultury národnostních menšin I 33 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské I 2 000 000 I I I komunity I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podpora kulturních aktivit národnostních I 31 000 000 I I I menšin a informací v jazycích národnostních I I I I menšin I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické I 27 000 000 I I I základny regionálních kulturních zařízení I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Státní fond kinematografie I 988 272 610 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dotace na filmové pobídky I 800 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I dotace ze státního rozpočtu I 188 272 610 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 184 427 248 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 62 824 545 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 347 664 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 33 156 009 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 134 227 153 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 521 382 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 521 382 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 96 382 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 425 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 425 000 000 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 90 039 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora projektů integrace příslušníků romské I 2 000 000 I I I komunity I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 50 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 474 220 619 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 76 410 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 397 810 619 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 30 000 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 4 500 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 25 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 810 661 156 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 30Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictvív Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 322 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 8 034 018 059 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 20 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 302 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 1 271 700 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 8 500 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 21 800 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na státní správu I 2 293 004 526 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výzkum a vývoj ve zdravotnictví I 1 557 640 512 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ústavní péče I 911 129 020 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro I 1 318 655 883 I I I zdravotnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zdravotnické programy I 1 724 994 581 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní činnosti ve zdravotnictví I 228 593 537 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 558 988 020 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 530 055 922 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 29 241 938 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 356 877 859 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 1 105 219 145 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 1 557 640 512 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 1 557 640 512 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 646 197 447 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 911 443 065 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 911 443 065 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 607 015 911 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 3 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 381 393 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 38 139 238 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 15 800 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky I 14 000 000 I I I7)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 568 700 000 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 297 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 1 271 700 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 10 000 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 500 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 8 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 2 481 511 224 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.7)výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády
strana 32Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnostiv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 3 029 833 755 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 28 065 474 341 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 1 183 830 022 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 1 052 293 353 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 131 536 669 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 846 003 733 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 98 088 733 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 9 775 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 738 140 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajový blok - Výdaje justiční část I 17 081 612 351 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: platy soudců I 4 453 009 900 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I platy státních zástupců I 1 594 785 892 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje justiční části I 11 033 816 559 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdajový blok - Výdaje vězeňská část I 10 983 861 990 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: dávky důchodového pojištění I 717 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní sociální dávky I 608 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje vězeňské části I 9 658 861 990 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 15 529 667 580 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 5 279 472 386 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 305 570 060 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 5 667 636 624 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 3 355 887 742 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 198 643 465 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 1 594 785 892 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 0 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program sociální prevence a prevence kriminality I 16 395 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Program protidrogové politiky I 16 515 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 300 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 122 960 320 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 24 871 587 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 98 088 733 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 11 500 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 725 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 9 775 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 106 030 028 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 36 Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 165 469 862 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 165 469 862 I I I osobních údajů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 64 835 721 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 22 044 145 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 266 795 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 12 041 282 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 39 834 727 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 11 068 800 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 18 900 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 35Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictvív Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 232 927 520 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 194 153 657 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 80 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 152 927 520 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 2 927 520 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 150 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového I 194 153 657 I I I vlastnictví I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 103 207 258 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 34 796 646 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 046 862 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 14 904 353 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 87 438 723 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 3 252 800 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 325 280 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 2 927 520 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 11 590 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 36Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřadv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 9 949 800 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 1 005 603 493 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 9 949 800 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 6 889 800 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 3 060 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého I 1 005 603 493 I I I statistického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje na volby a referenda I 13 600 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů I 992 003 493 I I I Českého statistického úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 597 384 645 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 199 665 484 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 11 419 369 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 58 919 379 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 509 941 618 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 2 106 000 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 9 156 685 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 266 885 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 6 889 800 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 96 362 125 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 37Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrálnív Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 700 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 3 283 644 468 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 550 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 150 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 150 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu I 3 283 644 468 I I I zeměměřického a katastrálního I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 1 832 555 795 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 623 066 052 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 36 640 800 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 117 646 138 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 1 712 328 148 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 220 085 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 38Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřadv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 442 553 602 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 170 730 022 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 440 103 602 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 450 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 450 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského I 170 730 022 I I I úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 99 786 673 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 33 927 468 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 993 857 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 19 456 398 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 80 236 462 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 21 986 985 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 39Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřadv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 426 797 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 288 190 079 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 292 297 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 134 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 134 500 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického I 288 190 079 I I I regulačního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 170 354 711 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 57 920 601 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 360 784 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 26 585 116 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 134 226 471 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 7 227 600 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 18 565 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 40Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěžev Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 5 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 237 411 071 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 3 900 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 600 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 1 600 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu I 237 411 071 I I I hospodářské soutěže I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 136 234 761 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 46 319 819 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 684 632 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 18 326 751 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 108 593 228 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 7 311 600 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 31 800 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 41Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimův Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 212 913 353 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro I 129 027 935 I I I studium totalitních režimů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu I 83 885 418 I I I bezpečnostních složek I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 103 378 562 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 35 180 033 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 998 113 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 69 373 244 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 30 532 391 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 37 734 208 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 42Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soudv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 257 541 718 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu I 257 541 718 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: platy soudců I 32 965 200 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního I 224 576 518 I I I soudu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 100 983 887 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 34 334 522 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 002 057 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 67 057 687 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 33 770 700 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 43 Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady v Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní I 0 I I I rozpočtové rady I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 0 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 0 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 0 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 44Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republikyv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 5 684 692 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Infrastruktura výzkumu I 5 684 692 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Programy výzkumu I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 50 548 266 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 17 186 410 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 987 743 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 49 387 193 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 5 684 692 000 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 5 684 692 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 5 684 692 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Institucionální podpora výzkumných organizací podle I 3 946 865 000 I I I zhodnocení jimi dosažených výsledků5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 45Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politickýchstran a politických hnutív Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 34 780 127 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled I 34 780 127 I I I nad hospodařením politických stran a politických I I I I hnutí I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 12 589 802 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 4 280 532 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 227 795 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 1 382 493 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 4 344 509 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 5 662 800 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 3 960 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 46Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílánív Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 6 550 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 64 916 229 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 4 550 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 000 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 000 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro I 64 916 229 I I I rozhlasové a televizní vysílání celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 33 914 390 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 11 530 893 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 404 685 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 1 413 359 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 18 820 935 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 1 000 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 47Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuřev Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 23 692 075 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup I 23 692 075 I I I k dopravní infrastruktuře I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 14 483 878 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 4 924 519 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 283 679 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 2 904 218 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 11 279 660 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 0 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 48Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezervv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 48 850 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 2 509 795 776 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 48 850 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 12 750 000 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 36 100 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Civilní připravenost na krizové stavy I 2 503 675 776 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zabezpečení potřeb ozbrojených sil I 6 120 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 169 092 289 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 57 372 378 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 3 366 696 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 86 606 566 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 81 128 194 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 2 503 675 776 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 15 000 000 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 250 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 12 750 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 255 400 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 49Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnostv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 170 400 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 399 514 150 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 170 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 400 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 400 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro I 399 514 150 I I I jadernou bezpečnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I 399 514 150 I I I na výkon funkcí I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost I 0 I I I na rozvojové programy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 131 310 405 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 44 645 537 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 622 014 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 13 172 077 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 117 928 628 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 0 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 0 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 0 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 5 300 000 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 0 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 155 620 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 50Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborův Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 65 519 242 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 397 380 643 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a I 65 519 242 I I I příspěvku na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: pojistné na důchodové pojištění I 58 239 326 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek I 7 279 916 I I I na státní politiku zaměstnanosti I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 0 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce I 374 880 643 I I I bezpečnostních sborů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Sociální dávky I 22 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 236 743 362 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 80 073 183 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 4 686 991 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 26 351 982 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 207 997 596 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zahraniční rozvojová spolupráce I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 0 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 0 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 5 950 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 51Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republikyv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 56 592 383 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 4 335 548 383 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 56 592 383 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 22 592 383 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I příjmy z prostředků finančních mechanismů I 34 000 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR I 159 537 383 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Dotace jiným subjektům I 4 176 011 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 66 572 118 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 22 634 520 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 1 210 089 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 60 504 453 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně I 4 335 548 383 I I I programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních I I I I programů3)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu celkem I 4 278 956 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I v tom: institucionální podpora celkem4)I 128 445 000 I I I ----------------------------------------I-----------------I I I účelová podpora celkem4)I 4 150 511 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků zahraničních programů3)I 56 592 383 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, I 4 150 511 000 I I I vývoje a inovací5)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 25 505 882 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 2 913 499 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 22 592 383 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo I 35 500 000 I I I částečně financovány z prostředků finančních I I I I mechanismů celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 1 500 000 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl prostředků finančních mechanismů I 34 000 000 I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění3)z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů4)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.5)výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
strana 52Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informačníbezpečnostv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 25 368 120 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 363 026 559 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 25 368 120 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 25 368 120 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu I 363 026 559 I I I pro kybernetickou a informační bezpečnost I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 104 693 961 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 35 595 947 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 2 082 290 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 104 114 528 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona I 0 I I I č. 240/2000 Sb. I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 31 372 892 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 6 004 772 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 25 368 120 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 124 619 585 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 53Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřadv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 012 600 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 678 016 929 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 1 012 600 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné I 615 600 I I I zemědělské politiky celkem I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 397 000 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího I 678 016 929 I I kontrolního úřadu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 309 680 602 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 105 291 405 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 5 703 205 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 285 160 208 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z I 1 231 200 I I I rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské I I I I politiky celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ze státního rozpočtu I 615 600 I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I podíl rozpočtu Evropské unie I 615 600 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 177 790 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
strana 54Ukazatele kapitoly 396 Státní dluhv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 45 242 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Financování I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zvýšení stavu státních dluhopisů I 50 479 347 964 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)I -479 347 964 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 0 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 0 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Obsluha státního dluhu I 45 242 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8)včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu
strana 55Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktivv Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 1 896 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 605 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy9)I 1 550 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 346 500 000 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 346 500 000 I I I přijaté transfery celkem10)I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery do jiných kapitol I 240 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: transfery pro výdaje státu na sociální I 0 I I I politiku I I I I -----------------------------------------------I-----------------I I I ostatní transfery do jiných kapitol I 240 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje I 365 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I9)zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet10)zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu
strana 56Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správav Kč I----------------------------------------------------------I-----------------I I Souhrnné ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Příjmy celkem I 720 229 911 800 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje celkem I 149 460 799 157 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - příjmy I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Daňové příjmy1)I 717 501 500 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté I 2 728 411 800 I I I transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a I 2 728 411 800 I I I přijaté transfery celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Specifické ukazatele - výdaje I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Vládní rozpočtová rezerva I 4 093 678 212 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Rezerva na řešení krizových situací, jejich I 140 000 000 I I I předcházení a odstraňování jejich následků (zákon I I I I č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona I 60 000 000 I I I č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Stavební spoření I 4 150 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Podpora exportu; majetková újma; státní zámky; I 6 706 415 801 I I I investiční pobídky I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné I 8 342 450 000 I I I organizace I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů I 1 197 575 400 I I I (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v I 8 605 003 980 I I I úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního I I I I města Prahy) - viz příloha č. 6 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního I 959 571 000 I I I města Prahy - viz příloha č. 7 I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Další prostředky pro územní samosprávné celky I 167 568 900 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně I 69 791 256 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Ostatní výdaje I 4 901 170 864 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Odvody do rozpočtu Evropské unie I 39 550 000 000 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 796 109 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na I 0 I I I následnou obnovu I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně I 0 I I I zařadit do ostatních specifických ukazatelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I Průřezové ukazatele I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou I 0 I I I práci I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Převod fondu kulturních a sociálních potřeb I 0 I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma I 0 I I I zaměstnanců na služebních místech I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených I 0 I I I sil ve služebním poměru I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců na služebních místech dle I 0 I I I zákona o státní službě I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od I 0 I I I platů ústavních činitelů I I I I-------------------------------------------------------I-----------------I I I Výdaje vedené v informačním systému programového I 796 109 000 I I I financování EDS/SMVS celkem I I I--I-------------------------------------------------------I-----------------I1)bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2)povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
v Kč I--------------------I----------------------------------I--------------------I I KRAJ I Příspěvek na výkon státní správy I Úhrn I I I celkem I I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Středočeský I 129 621 800 I 129 621 800 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Jihočeský I 89 878 800 I 89 878 800 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Plzeňský I 81 556 000 I 81 556 000 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Karlovarský I 59 267 700 I 59 267 700 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Ústecký I 100 413 800 I 100 413 800 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Liberecký I 70 970 200 I 70 970 200 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Královéhradecký I 83 682 300 I 83 682 300 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Pardubický I 76 635 100 I 76 635 100 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Kraj Vysočina I 76 635 500 I 76 635 500 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Jihomoravský I 128 449 600 I 128 449 600 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Olomoucký I 85 202 700 I 85 202 700 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Zlínský I 85 074 300 I 85 074 300 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Moravskoslezský I 130 187 600 I 130 187 600 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I I Úhrn I 1 197 575 400 I 1 197 575 400 I I--------------------I----------------------------------I--------------------I
v Kč I------------------I----------------------------------------I----------------I I KRAJ I Účelové dotace na běžné výdaje a I Úhrn I I I příspěvky I I I I-------------------I--------------------I I I I dotace na vybraná I příspěvek na výkon I I I I zdravotnická I státní správy I I I I zařízení I I I I I *) I **) I I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Středočeský I I 1 254 322 900 I 1 254 322 900 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Jihočeský I I 589 858 100 I 589 858 100 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Plzeňský I 8 376 120 I 561 203 800 I 569 579 920 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Karlovarský I I 273 418 200 I 273 418 200 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Ústecký I I 707 840 600 I 707 840 600 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Liberecký I I 381 128 300 I 381 128 300 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Královéhradecký I I 510 365 400 I 510 365 400 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Pardubický I I 486 807 200 I 486 807 200 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Kraj Vysočina I I 498 088 000 I 498 088 000 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Jihomoravský I 4 653 400 I 1 147 034 300 I 1 151 687 700 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Olomoucký I I 557 112 000 I 557 112 000 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Zlínský I I 534 970 700 I 534 970 700 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Moravskoslezský I 1 861 360 I 1 087 963 600 I 1 089 824 960 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I I Úhrn I 14 890 880 I 8 590 113 100 I 8 605 003 980 I I------------------I-------------------I--------------------I----------------I *) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2018 **) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
v Kč I--------------------------------------------I--------------I I Příspěvek na výkon státní správy *) I 959 571 000 I I--------------------------------------------I--------------I I Úhrn I 959 571 000 I I--------------------------------------------I--------------I *) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze
Vzorec: B P = ------------------ x SO A + odmocnina SO
I----I---------------------------------------I---------------I---------------I I Ř. I Rozsah působnosti I A I B I I----I---------------------------------------I---------------I---------------I I 1 I Základní působnost I 33,11571900 I 6830500,486 I I----I---------------------------------------I---------------I---------------I I 2 I Působnost matričního úřadu I 142,3608980 I 15415649,93 I I----I---------------------------------------I---------------I---------------I I 3 I Působnost stavebního úřadu I 72,32616400 I 13651966,35 I I----I---------------------------------------I---------------I---------------I I 4 I Působnost pověřeného obecního úřadu I 281,7774402 I 27427070,52 I I----I---------------------------------------I---------------I---------------I
Vzorec 1: B P1= ------------------ x SO A + odmocnina SO Vzorec 2: SC P2= C x (1 - ----) x SO SO
I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I I Rozsah působnosti I A I B I C I I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I I Základní působnost I 36,56359628 I 1495203,631 I 0 I I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I I Působnost matričního úřadu I 168,8758661 I 6129265,023 I 5139,847748 I I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I I Působnost stavebního úřadu I 46,64920445 I 4782091,854 I 9503,536255 I I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I I Působnost pověřeného obecního I 57,05753585 I 8663660,480 I 10815,67996 I I úřadu I I I I I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I I Působnost obce s rozšířenou I 2,719171300 I 3950471,562 I 34503,20351 I I působností I I I I I--------------------------------I--------------I-------------I--------------I
I--------------------------------------------I------------------------I I Obec I Výše příspěvku v Kč I I--------------------------------------------I------------------------I I Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)I 7 633 994 I I--------------------------------------------I------------------------I I Černošice9)I 7 633 994 I I--------------------------------------------I------------------------I I Nýřany9)I 7 633 994 I I--------------------------------------------I------------------------I I Šlapanice9)I 7 633 994 I I--------------------------------------------I------------------------I I Brno10)11)12)I 182 190 463 I I--------------------------------------------I------------------------I I Ostrava10)I 127 504 157 I I--------------------------------------------I------------------------I I Plzeň10)I 25 629 505 I I--------------------------------------------I------------------------I
I----------------------------------------------I-----------------------------I I Rozpětí zaevidovaných a následně řešených I Výše příspěvku v Kč I I dotazů klientů I I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 0 - 25 I 60 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 26 - 50 I 120 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 51 - 75 I 180 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 76 - 100 I 240 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 101 - 125 I 300 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 126 - 150 I 360 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 151 - 175 I 420 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 176 - 200 I 480 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 201 - 225 I 540 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 226 - 250 I 600 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 251 - 275 I 660 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 276 - 300 I 720 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 301 - 325 I 780 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 326 - 350 I 840 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 351 - 375 I 900 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 376 - 400 I 960 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 401 - 425 I 1 020 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 426 - 450 I 1 080 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 451 - 475 I 1 140 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 476 - 500 I 1 200 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I I 501 - 525 I 1 260 000 I I----------------------------------------------I-----------------------------I
I----------------------I----------------------------------I------------------I I Jednotné kontaktní I Počet zaevidovaných a následně I Výše příspěvku I I místo v rámci obcí I řešených dotazů klientů v období I v Kč I I ČR I od 1. 1. do 31. 12. 2016 I I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Ostrava I 374 I 900 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I České Budějovice I 194 I 480 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Liberec I 13 I 60 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Hradec Králové I 83 I 240 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Jihlava I 34 I 120 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Zlín I 167 I 420 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Černošice I 37 I 120 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Olomouc I 56 I 180 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Karlovy Vary I 104 I 300 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Brno I 482 I 1 200 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Plzeň I 86 I 240 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Pardubice I 330 I 840 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I I Ústí nad Labem I 15 I 60 000 I I----------------------I----------------------------------I------------------I
v Kč I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I I číslo I kapitola I příjemce dotace I účel dotace I částka I I kapitoly I I I I I I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I I 398 I Všeobecná I Český svaz I na projekty I 6 300 000 I I I pokladní správa I bojovníků za I a činnost I I I I I svobodu I organizace I I I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I I 398 I Všeobecná I Konfederace I na projekty I 5 750 000 I I I pokladní správa I politických vězňů I a činnost I I I I I I organizace I I I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I I 398 I Všeobecná I Masarykovo I na projekty I 1 530 000 I I I pokladní správa I demokratické hnutí I a činnost I I I I I I organizace I I I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I I 398 I Všeobecná I Sdružení bývalých I na projekty I 270 000 I I I pokladní správa I politických vězňů I a činnost I I I I I ČR I organizace I I I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I I 398 I Všeobecná I Ústav TGM, o.p.s. I na projekty I 1 800 000 I I I pokladní správa I I a činnost I I I I I I organizace I I I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I I 398 I Všeobecná I Československá obec I na projekty I 6 000 000 I I I pokladní správa I legionářská I a činnost I I I I I I organizace I I I----------I-----------------I---------------------I-------------I-----------I
Máte už předplatné? Přihlaste se